Normativa europea :Iso 9002

POR EL ALTISIMO INTERES que tiene para los socios del Club de Golf Bierzo S.A. publico este escrito que me envia un socio del Club de Golf S.A. y que como vereis abajo me pide no figure su nombre (VRF).

El día 4/04/07, jose ---- ------<jl----@yahoo.es> escribió:

Filosofía de la ISO:
1) Di lo que haces

2) Haz lo que dices

3) Demuéstralo

Esto que parece una perogrullada, es la base de un buen gobieno:
1) Di lo que haces :
Se refiere a que tiene que haber Procedimientos escritos de como hay que trabajar.
Ejemplos de decir lo que se hace:
a) Petición al menos de tres ofertas, apertura en comisión y adjudicación a la mejor de manera objetiva.
b) Programa de trabajos en diagrama de barras (Gantt) para poder ver la evolución y posibles desviaciones

2) Haz lo que dices :
Comprobación de que el "modus operandi" de la gestión es la que está escrita en los procedimientos y programas.

3) Demuéstralo:
Todo lo que se hace, debe estar documentado: partes de trabajos, tickets, facturas,ofertas..etc

Existe un concepto que se denomina Trazabilidad y que explicado de forma somera es el siguiente:
Todos los documentos deben estar referenciados con el precedente, por ejemplo si superviso un artículo de un vale de salida de almacén, ese artículo debe darme información de donde se compró (factura) y esa factura me tendrá que indicar el expediente en el cual se le adjudicó a tal suministrador en competencia con las otras ofertas .

Considero que una figura importante en cualquier Administración es la del Auditor interno que de forma sistemática (y aleatoria) "hurga" en todos los documentos para comprobar su veracidad y transparencia.

Pero para eso....tiene que haber documentos.

Seguramente todo esto lo conoces y lo has aplicado,pero nunca está de más recordarlo.

Un saludo, cuenta con mi voto y si decides publicar esto, por favor omite mi nombre
JL------